Technische financiële afwijkingen 2019
Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel | |||||
Beleids- veld | Mutatie | Mutatie | Mutatie | ||
Taakveld en Omschrijving | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | |
Programma 1. Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk. | |||||
1.1 | Herschikking salarisbudgetten | -420.257 | -420.257 | ||
1.4 | Bijdrage GGD IJsselland (zie progr 7) | -10.000 | -10.000 | ||
1.5 | Herschikking salarisbudgetten | -55.944 | -55.944 | ||
1.5 | Software Burgerzaken (zie prog 8 en 9) | 42.800 | 42.800 | ||
1.6 | Herschikking salarisbudgetten | 123.355 | 123.355 | ||
1.6 | Participatieraad (zie progr 7) | -28.000 | -28.000 | ||
1.6 | Budgetoverheveling ivm duurzaamheid (zie progr 8) | -3.000 | -3.000 | ||
1.7 | Herschikking salarisbudgetten | 10.481 | 10.481 | ||
1.7 | De Spil (zie toelichting in programma 5.2) | 41.000 | 41.000 | ||
1.7 | Gebouwen algemeen / woningen mutatie taakveld/beleidsveld | 3.504 | 3.504 | ||
1.7 | Gebouwen algemeen / woningen mutatie taakveld/beleidsveld | -3.504 | -3.504 | ||
Totaal programma 1. Bestuur | -299.565 | 0 | 0 | -299.565 | |
Programma 2. Openbare orde en veiligheid | |||||
2.1 | Toezicht Drank- en horecawet (zie progr 8) | -15.000 | -15.000 | ||
2.1 | Herschikking salarisbudgetten | -25.908 | -25.908 | ||
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | -40.908 | 0 | 0 | -40.908 | |
Programma 3. Beheer openbare ruimte | |||||
3.1 | Herschikking salarisbudgetten | 12.941 | 12.941 | ||
3.2 | Herschikking salarisbudgetten | 67.342 | 67.342 | ||
Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte | 80.283 | 0 | 0 | 80.283 | |
Programma 4. Economische zaken | |||||
4 | Geen mutaties | 0 | |||
Totaal programma 4. Economische zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 5. Onderwijs en vrije tijd | |||||
5.1 | Combinatiefunctionarissen, verschuiving taakveld | 32.400 | 32.400 | ||
5.1 | Combinatiefunctionarissen, verschuiving taakveld | -32.400 | -32.400 | ||
5.1 | Herschikking salarisbudgetten | -20.440 | -20.440 | ||
5.2 | De Spil, tekort 1e berap zie voortgang progr 5.2 | 4.000 | 4.000 | ||
5.2 | De Spil (zie toelichting in programma 5.2) | -49.000 | -49.000 | ||
5.3 | Herschikking salarisbudgetten | 8.518 | 8.518 | ||
5.5 | Herschikking salarisbudgetten | 23.000 | 23.000 | ||
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd | -33.922 | 0 | 0 | -33.922 | |
Programma 6. Inkomensondersteuning | |||||
6.1 | WTCG / CER gelden (zie progr 7) | -140.000 | -140.000 | ||
6.1 | Herschikking salarisbudgetten | 163.962 | 163.962 | ||
Totaal programma 6. Inkomensondersteuning | 163.962 | -140.000 | 0 | 23.962 | |
Programma 7. Sociaal Domein | |||||
7.1 | Herschikking salarisbudgetten | 13.940 | -11.980 | 1.960 | |
7.2 | Herschikking salarisbudgetten | 131.926 | 131.926 | ||
7.3 | Herschikking salarisbudgetten | -102.905 | -102.905 | ||
7.4 | Herschikking salarisbudgetten | -19.167 | -19.167 | ||
7.4 | Participatieraad (zie progr 1) | 28.000 | 28.000 | ||
7.4 | De Spil (zie toelichting in programma 5.2) | -11.000 | -11.000 | ||
7.5 | Publieke gezondheid - bijdrage GGD (zie progr 1) | 10.000 | 10.000 | ||
7.6 | Herschikking salarisbudgetten | -53.774 | -53.774 | ||
7.6 | WTCG/CER gelden (zie progr 6) | 140.000 | 140.000 | ||
Totaal programma 7. Sociaal Domein | 137.020 | -11.980 | 0 | 125.040 | |
Programma 8. Duurzaamheid en milieu | |||||
8.2 | Software begraafplaatsen/burgerzaken (zie progr 1 en 9) | -1.700 | -1.700 | ||
8.2 | Herschikking salarisbudgetten | 2.450 | 2.450 | ||
8.3 | Herschikking salarisbudgetten | 11.992 | 11.992 | ||
8.3 | Duurzaamheid (zie progr 1) | 3.000 | 3.000 | ||
8.3 | De Spil (zie toelichting in programma 5.2) | 15.000 | 15.000 | ||
8.4 | Toezicht Drank- en horecawet (zie progr 2) | 15.000 | 15.000 | ||
8.4 | Herschikking salarisbudgetten | -17.737 | -17.737 | ||
8.5 | Herschikking salarisbudgetten | -2.978 | -2.978 | ||
Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu | 10.027 | 15.000 | 0 | 25.027 | |
Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | |||||
9.1 | Herschikking salarisbudgetten | 9.103 | 9.103 | ||
9.3 | Herschikking salarisbudgetten | 45.897 | 45.897 | ||
9.4 | Herschikking salarisbudgetten | 106.183 | 106.183 | ||
9.4 | Software Burgerzaken/wonen en bouwen (zie prog 1 en 8) | -41.100 | -41.100 | ||
Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | 120.083 | 0 | 0 | 120.083 | |
Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage 2019 | 136.980 | -136.980 | 0 | 0 | |