Beleidsveld 5.1 Cultuur
5.1.1 Bibliotheek Nadeel € 41.000
De bibliotheek had in het verleden een relatief groot eigen vermogen. Er is daarom een aantal jaren geleden gekort op de subsidie. Inmiddels is het eigen vermogen zodanig verlaagd dat de begroting niet meer sluitend te maken is. Gelet op de begroting voor het jaar 2019 betekent dit een nadeel van
€ 41.000. Deze ontwikkeling is ook meegenomen in de perspectiefnota.
Beleidsveld 5.2 Kulturhusen
5.2.1 De Spil Nadeel € 4.000
In 2018 is de Spil in gebruik genomen. Om de exploitatie juist in de gemeentelijke begroting te zetten, is een aantal mutaties nodig. De mutaties gaan over diverse programma's heen. Per saldo levert deze mutatie een nadeel op van afgerond € 4.000.
Dit bedrag is ook meegenomen in de perspectiefnota 2020-2023.
De bijstellingen van de budgetten worden via het hoofdstuk "Technische aanpassingen" in de juiste programma's opgenomen. Daar is ook een tabel weergegeven voor de leesbaarheid.
5.2.2 Trefkoele+ Nadeel € 28.000
De Trefkoele+ is in 2014 opgeleverd. In de overeenkomst uit 2014 tussen de gemeente en het bestuur van de Trefkoele+ is de afspraak gemaakt dat er na vier jaar een evaluatie zou komen (uiterlijk 1 januari 2018). In 2018 zijn de gemeente en de Trefkoele+ met elkaar in gesprek geweest. Hieruit bleek dat er onvoldoende helder is op welke indicatoren geëvalueerd moet worden. Hierom is hulp gevraagd aan ICS. Gezamenlijk willen wij en het bestuur van de Trefkoele+ komen tot een set indicatoren waarop geëvalueerd kan worden en vervolgens evaluatie plaatsvindt. De kosten hiervoor bedragen € 28.000 en zijn niet begroot.
Beleidsveld 5.3 Onderwijs |
5.3.1 Peuteropvang en VVE Voordeel € 15.000
Wij hebben een subsidieaanvraag ontvangen voor peuteropvang en VVE in Lemelerveld (nieuwe aanbieder Stichting Welluswijs). De geschatte lasten hiervoor zijn € 14.000. Daarnaast hebben we van de Groene Helden te Nieuwleusen een bedrag terug ontvangen van € 10.000, ivm minder gebruik van de voorziening. Wij stellen voor het terug te ontvangen bedrag in te zetten voor Stichting Welluswijs, het restant van € 4.000 kan nog uit het reguliere budget. Gezamenlijk budgetneutraal.
De bijdrage van het rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid is met € 14.000 omhoog gegaan, hier staan voor eenzelfde bedrag kosten tegenover (budgetneutraal).
Daarnaast schatten wij in het budget voor scholing en resultaatafspraken niet volledig nodig te hebben. Scholing heeft deels vorig jaar al plaatsgevonden en in het eerste half jaar is het niet gelukt de resultaatafspraken te maken. Wij kunnen daarom € 15.000 vrij laten vallen.
5.3.2 Volwasseneducatie Nadeel € 16.000
Eind maart 2019 hebben wij vanuit de arbeidsregio Zwolle de subsidievaststelling ontvangen voor het jaar 2018. Daarbij hebben wij van de regio Zwolle de verplichting gekregen om het overschot over 2018 van €16.000 alsnog in te zetten in het jaar 2019 voor volwasseneducatie (dit was te laat om het bedrag aan te melden voor budgetoverheveling bij de jaarrekening 2018). Indien dit budget niet ingezet wordt, moeten wij het bedrag terugstorten aan de regio Zwolle. In 2019 willen wij dit budget inzetten voor acties gericht op het signaleren en terugdringen van laaggeletterdheid.
Beleidsveld 5.4 Recreatie en toerisme
Geen financiële mutaties
Beleidsveld 5.5 Sport
Geen financiële mutaties
Beleidsveld 5.6 Mutatie reserves
5.6.1 Beschikking over de reserve Nadeel € 2.700
De uitgaven voor de kunstcommissie zijn vervallen. Abusievelijk is de daarmee verband houdende onttrekking aan de Algemene Reserve Reeds Bestemd (ARRB) in 2019 (van € 2.700) nog blijven staan. Dit wordt thans hersteld.