8.1.1 Afval                           Geen bijstelling
De inzameling van verpakkingen is succesvol ingevoerd in onze gemeente Dalfsen. De afgelopen jaren is een landelijke discussie ontstaan over de bijbehorende vergoeding. Daarnaast zijn door het succes logistieke en verwerkingsproblemen ontstaan. Eén van de problemen is dat inwoners naast verpakkingen ook andere plastic materialen en restafval in de oranje container stoppen. De sortering verloopt hierdoor lastiger en de verpakkingsindustrie wil hier geen vergoeding voor betalen.
Een ander probleem is sorteringscapaciteit. De huidige sorteerfabrieken zijn momenteel overbelast. Extra sorteercapaciteit is gevonden in Duitsland maar met hogere kosten tot gevolg.
Tot slot zijn de hoeveelheden en tarieven oud papier de afgelopen jaren gedaald. Hierdoor dalen ook de opbrengsten.
Zoals ook al gemeld eind 2018, bij de vaststelling van de tarieven voor het jaar 2019, zien wij vanaf het jaar 2019 een structureel tekort ontstaan op afval. We gaan hiervoor om tafel met ROVA.
Het is al wel duidelijk dat dit tekort niet opgevangen kan worden binnen de huidige voorziening. We zijn bezig om de financiële consequenties zo goed mogelijk in beeld te brengen. Bij de 2e bestuursrapportage 2019 komen we met nadere voorstellen. Waarschijnlijk zal, omdat we uitgaan van kostendekkende tarieven, het tarief 2020 verhoogd moeten worden. Hoe en in welke mate hangt ook af van het tekort 2019 en de ontwikkelingen op dit gebied. Eind dit jaar zullen we met het voorstel komen voor aanpassing van het tarief voor 2020.

Geen financiële mutaties

8.3.1 Energiecoach                        Voordeel € 10.000
De provincie Overijssel heeft aangekondigd subsidie te verstrekken voor de inzet van een energiecoach voor woningeigenaren. De schatting is € 10.000 voor 2019. De gemeente Dalfsen heeft sinds vorig jaar al een energiecoach voor haar inwoners beschikbaar en biedt onder andere gratis 'keukentafelgesprekken' aan. Dit levert een incidenteel voordeel op.

8.3.2 Budget Duurzaamheid                                          Voordeel € 65.000
In het uitvoeringsprogramma is voor het verduurzamen van gemeentelijke eigendommen éénmalig een bedrag beschikbaar gesteld van € 140.000 voor 3 jaar (2018, 2019 en 2020). Dat is ongeveer € 46.000 per jaar. Vorig jaar is € 21.000 besteed en het restant van € 25.000 is overgeheveld naar 2019 (totaal € 71.000).
Voor de besteding hiervan zijn diverse maatregelen geïnventariseerd maar nog niet uitgevoerd vanwege werkdruk. Het betreft energiemaatregelen bij de zwembaden, veldverlichtingen en gemeentewerf. Voorgesteld wordt om daarom een bedrag van € 50.000 incidenteel af te ramen.
Het gevolg is dat de geplande maatregelen worden versoberd. Als in de toekomst nieuwe mogelijkheden ontstaan, kunnen ze wellicht alsnog geheel worden uitgevoerd.

Het uitvoeringsprogramma bevat bij het onderdeel ‘Meer Circulariteit’ een jaarlijks budget van
€ 15.000 voor projecten en onderzoeken om circulariteit bij lokale ondernemers te stimuleren.
Voor 2019 is dit onderdeel nog niet nader uitgewerkt vanwege werkdruk. Voorgesteld wordt om daarom een bedrag van € 15.000 incidenteel af te ramen. Het gevolg is dat voor 2019 geen Circulaire projecten met ondernemers worden uitgevoerd. Opgemerkt wordt dat dit jaar voor lokale ondernemers wel een energiebesparingsproject wordt uitgevoerd met bijeenkomsten en adviesgesprekken.
Tijdens deze activiteiten wordt ook aandacht besteed aan Circulariteit. 

8.4.1 Asbestgrond sanering Schapendrift en Petersweg         Budgetneutraal
De sanering van de met asbest vervuilde grond  aan de Schapendrift en Petersweg hebben wij uit laten voeren. Dit levert in programma 8 een nadeel op van € 22.000. Hiervoor hebben wij een budget van € 22.000 ingezet vanuit de post onvoorzien (programma 1, voordeel). Per saldo is deze mutatie voor de bestuursrapportage budgetneutraal.

8.5.1 Nieuwe ontwikkelingen GRP                  Budgetneutraal
Dalfsen zal in 2019 en 2020 haar beleid op het gebied van klimaatadaptatie en de ambitie daarin vormgeven. De hieruit voortvloeiende maatregelen voor wat betreft het tegengaan van eventuele wateroverlast worden gefinancierd uit 'nieuwe ontwikkelingen' van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). In het GRP is hiervoor jaarlijks € 50.000 beschikbaar gesteld.

In  verband met achterblijvende initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie in het verleden hebben wij het budget voor nieuwe initiatieven in het verleden verlaagd. Vanuit de hierboven beschreven klimaatontwikkelingen gezien, willen wij meer werk maken van klimaattechnische aanpassingen en onze inwoners stimuleren daarin in te zetten. Te denken valt aan het stimuleren van vergroenen van tuinen of afkoppelen van regenpijpen. Daarnaast is voor 2019 subsidie toegekend aan scholen die het dak afkoppelen van het gemengd rioolstelsel en wordt een deel van het beschikbare budget besteed aan advieskosten voor het opstellen van het klimaatbeleidsplan. De in het GRP hiervoor beschikbare middelen willen we hiervoor inzetten. Het betreft een budget van € 70.000.

Geen financiële mutaties